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涞源县食品药品监督管理局2015年度部门决算公开目录 第一部分 涞源县食品药品监督管理局概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 涞源县食品药品监督管理局2015年度部门决算报表公开 表一、部门收支决算总表 表二、部门收入决算总表 表三、部门支出决算表 表四、部门财政拨款收支决算总表 表五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表 表六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七、部门政府性基金预算财政拨款收支决算表 表八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表 表九、部门财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 涞源县食品药品监督管理局2015年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 二、 收入支出情况说明 三、 支出情况说明 四、 财政拨款收入支出总体情况说明 五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 六、 机关运行经费支出情况说明 七、 国有资产占有使用情况说明 八、 政府采购情况说明 九、 绩效预算管理情况说明 十、其他事项情况说明 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入 二、其他收入 三、基本支出 四、项目支出 五、“三公”经费 六、机关运行经费 第一部分 涞源县食品药品监督管理局概况 涞源县食品药品监督管理局系隶属于涞源县人民政府，为独立核算的一级行政单位，内设5个科室，分别是：办公室、稽查股、市场监督股、保化股、食品监督所。 截止2015年12月31日，实有人员21人，其中：在职人员18人，离退休人员3人；固定资产账面余额874489元。 一、 主要职责： 1.贯彻执行国家食品（含食品添加剂、保健食品、酒类、调味品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规和方针政策。拟定规定、规划，推动落实食品药品安全企业主体责任、县人民政府负总责的机制，并组织实施和监督检查。 2.承担全县食品生产、流通、消费环节安全监督管理工作；贯彻实施食品行政许可的实施办法。参与制定食品安全风险监测方案、食品安全地方标准，根据食品安全风险监测方案开展食品安全风险监测。建立完善全县食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。 3.负责药品、医疗器械相关行政许可和监督管理。监督实施国家药品、医疗器械标准，监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用方面的质量管理规范。建立药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测体系，并开展监测和处置工作。配合实施国家基本药物制度。 4.负责化妆品的监督管理和不良反应监测的管理。 5.监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范。 6.负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度。 7.负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。 8.负责建立食品、药品、医疗器械、化妆品安全信息统一公布制度和重大信息直报制度，公布重大安全信息。 9.负责制定全县食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。 10.负责食品药品安全宣传、教育培训及对外交流。推进诚信体系建设。组织实施食品、药品等从业人员培训和健康体检工作。 11.负责指导和监督全县食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，推动完善行政执法与刑事司法衔接机制。 12.承担县政府食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查乡（镇）人民政府、县有关部门履行食品药品安全监督管理职责。 13.承办县政府及县政府食品安全委员会交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 涞源县食品药品监督管理局2015年度部门决算只包含本级决算，无下属单位。 第二部分 涞源县食品药品监督管理局2015年度部门决算报表公开 见附件 第三部分 涞源县食品药品监督管理局2015年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2015年度部门决算总收入1812042.75元，其中：财政拨款收入1812042.00元，其他收入0.75元；本年度决算收入比上年增加 51.96%；其中财政拨款收入增加51.96%。主要为以前年度借款转为拨入经费。 2015年度部门决算总支出1791822.13元，本年度决算支出比上年增加52.45%；其中财政拨款支出增加52.45%。主要为以前年度其他应付款转为经费支出。 2015年年初结转和结余17141.21元。 二、收入情况说明 2015年度总收入1812042.75元。 三、支出情况说明 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2015年度财政拨款收入1812042元，其中：一般公共预算财政拨款收入1812042元。本年度财政拨款收入比上年增加51.96%。 2015年度财政拨款支出1791822.13元，其中：一般公共预算财政拨款支出1791822.13元。包含基本支出1751822.13元，项目支出40000元。 按功能分类：医疗卫生与计划生育支出1791822.13元。 本年度财政拨款支出比上年增加51.96% 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2015年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出322923元，其中：公务接待费支出5834元，公务用车运行维护费支出317089元，在用公务用车3辆。比上年增加了285617元。 2015年度共接待国内公务活动50批次，接待194人次。
2015年度无公务用车购置及因公出国（境）费用支出。 2015年度，由于偿还以前年度往来挂账，故一般公共预算财政拨款“三公经费”支出比上年增加了285617元。 六、机关运行经费支出情况说明 2015年度,涞源县药监局机关运行经费支出1751815.65元。按经济分类，工资福利支出1085659.88元；商品和服务支出666155.77元,其中：办公费207910.27、印刷费23963.5元、水费8663.2元、电费8000元、邮电费10818元、取暖费50000元、差旅费4569.8元、维修（护）费6160元、培训费40000元、公务接待费5834元、公务用车运行维护费297089元、其他商品和服务支出（购置票据）3148元。 七、国有资产占有使用情况说明 2015年12月31日，年末固定资产总额874489元。未增加固定资产。 涞源县食品药品监督管理局在用公务用车3辆，由局办公室集中管理，统一调度和安排使用，主要用于局机关正常公务活动，以及公务下乡、行政执法和处置突发事件等。 无价值200万元以上的大型设备。 八、政府采购情况说明 2015年度, 涞源县食品药品监督管理局无政府采购工程项目。 九、绩效预算管理情况说明 根据《涞源县人民政府办公室关于印发绩效预算管理改革实施方案的通知》（涞政办【2015】78号）文件要求，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。 十、其他事项情况说明 2015年度, 涞源县食品药品监督管理局无政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款收入、支出。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 二、其他收入：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。 三、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。 四、项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 五、“三公”经费：指行政单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 六、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 2016年11月1日
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