2015年涞源县水利局决算公开

一、部门职责

（一）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等法律、法规的组织实施和监督检查。研究制定全县水利工作的方针、政策、法规和规章制度。

（二）组织制定全县水利发展战略规划，中、长期规划和年度计划，组织制定全县水利综合规划和有关专业规划，并负责监督实施。负责中小型和国家投资的水利、水电基建项目的建议书和可行性研究报告的立项申报。

（三）统一管理全县水资源，负责组织全县水资源的监测和调查评价。会同有关部门制定全县水长期供求计划、水量分配方案并负责监督管理、组织实施取水许可制度。管理全县企业、工矿和城乡节约用水工作，对水资源保护实施监督管理。受县政府委托协调处理部门间和乡村间的水事纠纷。

（四）主管全县河道、水库，包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区，负责主要河道，水域的综合治理和开发。

（五）主管全县防汛抗旱工作，负责县防汛抗旱指挥部的日常工作。

（六）主管全县农田水利基本建设。

（七）主管全县水土保持工作。

（八）主管全县农村水利和乡镇供水、人畜饮水工作。

（九）主管县城供水工作。

（十）负责全县地表水供水水源建设、水环境保护等水利工作。

（十一）负责全县水利系统的水电站建设、生产和管理。

（十二）根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》和国家有关规定，负责征收水资源费、水土保持设施补偿费、水土流失防治费、河道采砂费和河道工程设施维护管理费等水利规费。

（十三）负责管理全县水利科技、职工教育及对外技术、经济合作与交流，大力发展水利多种经营。指导和管理全县水利队伍建设。

（十四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2015年度部门决算报表（见附表）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算总表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）部门决算相关信息统计表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）政府性基金财政拨款基本支出决算表

（十）政府采购情况表

三、2015年决算情况的说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2015年度本年收入41947049.13元，本年度决算收入比上年度减少23.41%，原因是本年上级水利专款项目拨款减少了，本年支出90735446.68元，比上年增加了42.09%，原因是上年结转结余的项目资金都在本年列支，年末结转和结余23030384.46元。

（二）收入决算说明情况

本年收入合计41947049.13元，其中财政拨款收入41929293.67元，较上年减少了7.66%，原因是本年上级水利专款项目拨款减少了，其他收入17755.46元，较上年减少了95.92%,原因是本年市水利局非本级财政拨款减少了。

（三）支出决算说明情况

本年支出90735446.68元，其中：本年基本支出6890099.20元，较上年增加了9.41%，原因是本年工资改革，工资支出数增加了，项目支出83845347.48元，较上年增加了45.67%，原因是上年结转结余的项目资金在本年列支。

（四）一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余71745099.99元，（其中基本支出结转236564.87元，项目支出结转71508535.12元）本年收入41297493.67元，（其中本年基本支出7007937.75元，项目支出34289555.92元），本年支出90102523.88元,(其中基本支出6888976.40元，项目支出83213547.48元)，年末结转和结余22940069.78元，（其中基本支出结转355526.22元，项目支出22584543.56元）。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2015年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，本年收入631800.00元，本年支出631800.00元，年末结转和结余0元。

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

认真落实中央八项规定，严格控制三公经费支出，公务用车保有量8辆，公务用车购置及运行维护费195195.77元，较上年减少了1.99%，主要原因是本年水利工程项目减少，下乡次数减少造成费用减少；公务接待费104718元，其中招待批次43次，人数347人次，较上年减少了5.5%，主要原因是我局进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。本年度三公经费支出299913.77元。

（七）机关运行经费的支出情况的说明。         

本年机关运行费用支出782741.07元。

（八）政府采购情况的说明

本年政府采购支出58591307.00元。

                          涞源县水利局

                          2016年11月4日