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涞源县水利局2015年度部门预算公开 目 录 一、部门主要职责 二、2015年度部门预算说明 三、2015年度部门预算表公开 表一. 2015年度部门收入预算总表 表二. 2015年度部门支出预算总表 表三. 2015年度部门专项公用经费项目支出表 表四. 2015年度部门专项项目支出表 表五. 2015年度部门组织政府非税收入预算明细表 表六. 2015年度收入预算安排表 表七. 2015年度人员经费支出安排表 表八. 2015年度单位正常公用经费支出安排表 表九. 2015年度专项公用经费支出安排表 表十. 2015年度专项项目支出安排表 表十一. 2015年度人员经费计算依据情况表 表十二. 2015年度正常公用经费计算依据情况表 四、2015年度“三公经费”预算支出
一、部门主要职责
（一）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》等法律、法规的组织实施和监督检查。研究制定全县水利工作的方针、政策、法规和规章制度。 （二）组织制定全县水利发展战略规划，中、长期规划和年度计划，组织制定全县水利综合规划和有关专业规划，并负责监督实施。负责中小型和国家投资的水利、水电基建项目的建议书和可行性研究报告的立项申报。 （三）统一管理全县水资源，负责组织全县水资源的监测和调查评价。会同有关部门制定全县水长期供求计划、水量分配方案并负责监督管理、组织实施取水许可制度。管理全县企业、工矿和城乡节约用水工作，对水资源保护实施监督管理。受县政府委托协调处理部门间和乡村间的水事纠纷。 （四）主管全县河道、水库，包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区，负责主要河道，水域的综合治理和开发。 （五）主管全县防汛抗旱工作，负责县防汛抗旱指挥部的日常工作。 （六）主管全县农田水利基本建设。 （七）主管全县水土保持工作。 （八）主管全县农村水利和乡镇供水、人畜饮水工作。 （九）主管县城供水工作。 （十）负责全县地表水供水水源建设、水环境保护等水利工作。 （十一）负责全县水利系统的水电站建设、生产和管理。 （十二）根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》和国家有关规定，负责征收水资源费、水土保持设施补偿费、水土流失防治费、河道采砂费和河道工程设施维护管理费等水利规费。 （十三）负责管理全县水利科技、职工教育及对外技术、经济合作与交流，大力发展水利多种经营。指导和管理全县水利队伍建设。 （十四）承办县委、县政府交办的其他事项。 二、2015年度部门预算说明 2015年度预算收入总计5530205.00元。其中一般公共预算拨款收入5530205.00元。 2015年度预算支出5530205.00元。其中人员经费支出4368605.00元、日常公用支出121600.00元、专项公用支出540000.00元、专项项目支出500000.00元。 2015年度行政事业性收费收入2420000.00元。主要是行政事业性收费收入。 三、2015年度部门预算表公开 表一 部门收入预算总表 单位：元 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 事业收入(不含预算外) | 事业单位上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 经营收入 | 其他收入 | 小计 | 其中： | 事业费限额 | 行政性收费 | 332002 | 涞源县水利局 | 5530205.00 | 5530205.00 | | 2050000.00 | | | | | | | | 332 | 合 计 | 5530205.00 | 5530205.00 | | 2050000.00 | | | | | | | |
表二 部门支出预算总表 单位：元 单位 编码 | 单位名称 | 支出预算合计 | 人员经费 | 正常公用经费 | 专项公用经费 | 专项项目支出 | 转移支付 | 事业单位经营支出 | 其他支出 | 小计 | 其中：对下补助 | 332002 | 涞源县水利局 | 5530205.00 | 4368605.00 | 121600.00 | 540000.00 | 500000.00 | | | | | 332 | 合计 | 5530205.00 | 4368605.00 | 121600.00 | 540000.00 | 500000.00 | | | | |
表三 部门专项公用经费项目支出一览表 单位：元 单位编码 | 单位名称 | 项目编号 | 项目名称 | 经费来源 | 合 计 | 一般预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | 332002 | 涞源县水利局 | 2015040008 | 水费 | 10000.00 | 10000.00 | | | | 332002 | 涞源县水利局 | 2015040009 | 取暖费 | 40000.00 | 40000.00 | | | | 332002 | 涞源县水利局 | 2015990001 | 电话费 | 1800.00 | 1800.00 | | | | 332002 | 涞源县水利局 | 2015990002 | 车辆经费 | 20000.00 | 20000.00 | | | | 332002 | 涞源县水利局 | 2015990003 | 办公费 | 70200.00 | 70200.00 | | | | 332002 | 涞源县水利局 | 2015990004 | 差旅费 | 38000.00 | 38000.00 | | | | 332002 | 涞源县水利局 | 2015990005 | 交通费 | 60000.00 | 60000.00 | | | | 332002 | 涞源县水利局 | 2015990006 | 招待费 | 200000.00 | 200000.00 | | | | 332002 | 涞源县水利局 | 2015990007 | 取暖费 | 100000.00 | 100000.00 | | | | 332 | | | 合 计 | 540000.00 | 540000.00 | | | |
表四 部门专项项目支出一览表 单位：元 单位编码 | 单位名称 | 项目编号 | 项目名称 | 项目级次 | 经费来源 | 合 计 | 一般预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | 332002 | 涞源县水利局 | 2015045001 | 水利防汛经费 | 01 | 300000.00 | 300000.00 | | | | 332002 | 涞源县水利局 | 2015045002 | 水资源费 | 01 | 200000.00 | 200000.00 | | | | 332 | | | 合 计 | | 500000.00 | 500000.00 | | | |
表五 部门组织政府非税收入预算明细表 单位：元 单位编码 | 单位名称 | 收入分类科目编码 | 收入项目名称 | 收入类型 | 组织收入合计 | 预算内收入 | 基金收入 | 财政专户核拨 | 其中:应缴款项 | 332002 | 涞源县水利局 | 103044602 | 河道工程修建维护管理费 | 行政事业性收费收入 | 2420000.00 | 2420000.00 | | | 370000.00 | 332 | | | 合 计 | | 2420000.00 | 2420000.00 | | | 370000.00 |
表六 收入预算安排表 单位：元 项 目 代 码 | 预 算 收 入 项 目 | 预 算 安 排 | 备 注 | 8 | 一般预算拨款 | 5530205.00 | | 81 | 其中：事业费限额 | | | 82 | 非限额补助 | 3480205.00 | | 83 | 纳入预算行政性收费安排 | 2050000.00 | | 84 | 专项收入 | | | 85 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | | | 86 | 债务收入 | | | 87 | 提前通知转移支付 | | | 88 | 其他 | | | 9 | 基金预算拨款 | | | 10 | 财政专户核拨 | | | 11 | 事业收入 | | | 12 | 事业单位上级补助收入 | | | 13 | 附属单位上缴收入 | | | 14 | 经营收入 | | | 15 | 其他收入 | | | | 合计 | 5530205.00 | |
表七 人员经费支出安排表 单位：元 功能分类科目编码 | 经济分类科目编码 | 项目代码 | 预算支出项目 | 经 费 来 源 | 合 计 | 一般预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | | | 1 | 人员经费 | 4368605.00 | 4368605.00 | | | | | | | 一、工资福利支出 | 3140960.00 | 3140960.00 | | | | 2130301 | 30101 | | 1、基本工资（银行化） | 532788.00 | 532788.00 | | | | 2130301 | 30102 | | 2、津贴补贴（银行化） | 809448.00 | 809448.00 | | | | 2130301 | 30103 | | 3、奖金（年终一次性奖） | 43652.00 | 43652.00 | | | | 2130301 | | | 4、社会保障缴费（单位统交） | 136653.00 | 136653.00 | | | | 2130301 | 30104 | | （1）基本养老保险费（事业人员工资总额20%） | 4951.00 | 4951.00 | | | | 2100502 | 30104 | | （2）基本医疗保险费（在职退休工资总额5.5%） | 124474.00 | 124474.00 | | | | 2100502 | 30104 | | （3）大病医疗保险费（在职退休每人96） | 7104.00 | 7104.00 | | | | 2130301 | 30104 | | （4）工伤保险费（事业在职人员工资总额0.5%） | 124.00 | 124.00 | | | | 2130301 | 30107 | | 5、奖励绩效工资（按基础绩效计算） | 6094.00 | 6094.00 | | | | 2130301 | 30199 | | 6、其他工资福利支出（临时工、差额、其他工资、防暑取暖） | 1612325.00 | 1612325.00 | | | | 2130301 | | | 二、对个人和家庭的补助 | 1227645.00 | 1227645.00 | | | | 2080501 | 30301 | | 1、离休费（银行化离休金、离休补贴、离休加发、年终一次性奖） | 125848.00 | 125848.00 | | | | 2080501 | 30302 | | 2、退休费（银行化退休金、退休补贴、年终一次性奖） | 947578.00 | 947578.00 | | | | 2130301 | 30305 | | 3、生活补助（遗属） | | | | | | 2130301 | 30311 | | 4、住房公积金（在职工资总额8%） | 107379.00 | 107379.00 | | | | 2130301 | 30399 | | 5、其他对个人和家庭的补助支出（离退休防暑取暖、特需费） | 46840.00 | 46840.00 | | | |
表八 单位正常公用经费支出安排表 单位：元 功能分类科目编码 | 经济分类科目编码 | 项目代码 | 预算支出项目 | 经 费 来 源 | 合 计 | 一般预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | | | 2 | 正常公用经费 | 121600.00 | 121600.00 | | | | 2130301 | 30201 | | （1）办公费 | 39000.00 | 39000.00 | | | | 2130301 | 30205 | | （2）水费 | | | | | | 2130301 | 30206 | | （3）电费 | | | | | | 2130301 | 30207 | | （4）邮电费 | 3600.00 | 3600.00 | | | | 2130301 | 30231 | | （5）公务用车运行维护费 | 40000.00 | 40000.00 | | | | 2130301 | 30211 | | （6）差旅费 | 39000.00 | 39000.00 | | | | 2130301 | 30217 | | （7）公务接待费 | | | | | |
表九 专项公用经费支出安排表 单位：元 功能分类科目编码 | 项目代码 | 预算支出项目 | 经 费 来 源 | 合 计 | 一般预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | | 3 | 专项公用经费 | 540000.00 | 540000.00 | | | | 2130301 | 2015040008 | 水费 | 10000.00 | 10000.00 | | | | 2130301 | 2015040009 | 取暖费 | 40000.00 | 40000.00 | | | | 2130306 | 2015990001 | 电话费 | 1800.00 | 1800.00 | | | | 2130306 | 2015990002 | 车辆经费 | 20000.00 | 20000.00 | | | | 2130306 | 2015990003 | 办公费 | 70200.00 | 70200.00 | | | | 2130306 | 2015990004 | 差旅费 | 38000.00 | 38000.00 | | | | 2130306 | 2015990005 | 交通费 | 60000.00 | 60000.00 | | | | 2130306 | 2015990006 | 招待费 | 200000.00 | 200000.00 | | | | 2130306 | 2015990007 | 取暖费 | 100000.00 | 100000.00 | | | |
表十 专项项目支出安排表 单位：元 功能分类科目编码 | 项目代码 | 预算支出项目 | 项目级次 | 经 费 来 源 | 合 计 | 一般预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 其他来源收入 | | 4 | 专项项目支出 | | 500000.00 | 500000.00 | | | | 2130314 | 2015045001 | 水利防汛经费 | 01 | 300000.00 | 300000.00 | | | | 2130331 | 2015045002 | 水资源费 | 01 | 200000.00 | 200000.00 | | | |
表十一 人员经费计算依据情况表 单位：人 序号 | 项 目 | 现有数 | 核定数 | 备 注 | 1 | 单位性质 | | | 行政 | 2 | 单位规格 | | | 正科级 | 3 | 定编人数 | 66 | | | 4 | 单位实有职工总数 | 75 | | | 5 | 单位实有在职人数 | 75 | | | 6 | 1、公务员、事业单位管理人员 | 54 | | | 7 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 | 21 | | | 8 | 单位实有非在职人数 | | | | 9 | 离休人员 | 2 | | | 10 | 1、公务员、事业单位管理人员 | 2 | | | 11 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 | | | | 12 | 退休人员 | 30 | | | 13 | 1、公务员、事业单位管理人员 | 22 | | | 14 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 | 8 | | | 15 | 退职人员 | | | | 16 | 1、公务员、事业单位管理人员 | | | | 17 | 2、专业技术人员、技术工人、普通工人 | | | | 18 | 遗属 | | | | 19 | 预算年度全日制在校学生人数 | | | | 20 | 1、留学生 | | | | 21 | 2、研究生 | | | | 22 | 3、本科生 | | | | 23 | 4、专科生 | | | | 24 | 5、中专生 | | | | 25 | 公务员人数 | | | | 26 | 社保机构开支的离休人数 | | | | 27 | 社保机构开支的退休人数 | | | | 28 | 社保机构开支的退职人数 | | | |
表十二 正常公用经费计算依据情况表 序号 | 项 目 | 计量单位 | 现有数 | 核定数 | 备 注 | 1 | 单位性质 | | | | 行政 | 2 | 单位分类 | | 1 | | | 3 | 单位内设机构数 | | | | | 4 | 编制人数 | 人 | 66 | | | 5 | 实有人数 | 人 | 75 | | | 6 | 在职实有人数 | 人 | 75 | | | 7 | 其中：在职正省级 | 人 | | | | 8 | 在职副省级 | 人 | | | | 9 | 在职正厅级 | 人 | | | | 10 | 在职副厅级 | 人 | | | | 11 | 在职正处级 | 人 | | | | 12 | 在职副处级 | 人 | 1 | | | 13 | 在职其他 | 人 | 74 | | | 14 | 非在职人数 | 人 | | | | 15 | 待分流 | 人 | | | | 16 | 分流学习 | 人 | | | | 17 | 病休 | 人 | | | | 18 | 提前离岗 | 人 | | | | 19 | 离休实有人数 | 人 | 2 | | | 20 | 退休实有人数 | 人 | 30 | | | 21 | 退职实有人数 | 人 | | | | 22 | 小汽车编制数 | 辆 | | | | 23 | 公务用车实有数 | 辆 | | | | 24 | 小汽车 | 辆 | | | | 25 | 中轿车 | 辆 | | | | 26 | 大客车 | 辆 | | | | 27 | 卡车 | 辆 | | | | 28 | 船艇 | 艘 | | | | 29 | 摩托车 | 辆 | | | | 30 | 其他车辆 | 辆 | | | | 31 | 办公用房面积 | 平方米 | | | | 32 | 办公电话（外线） | 部 | | | | 33 | 在职公费住宅电话 | 部 | | | | 34 | 办公用电设备 | 台 | | | |
四、2015年度“三公经费”预算支出 严格落实中央八项规定，厉行节约，继续压减“三公经费”支出，强化预算管理。2015年安排“三公经费”预算支出 300000.00元 ，未安排公务用车购置支出。
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