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涞源县安全生产监督管理局2015年度部门决算公开目录 第一部分 涞源县安全生产监督管理局概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 涞源县安全生产监督管理局2015年度部门决算报表公开 表一、部门收支决算总表 表二、部门收入决算总表 表三、部门支出决算表 表四、部门财政拨款收支决算总表 表五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表 表六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七、部门政府性基金预算财政拨款收支决算表 表八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表 表九、部门财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 涞源县安全生产监督管理局2015年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 二、 收入支出情况说明 三、 支出情况说明 四、 财政拨款收入支出总体情况说明 五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 六、 机关运行经费支出情况说明 七、 国有资产占有使用情况说明 八、 政府采购情况说明 九、 绩效预算管理情况说明 十、其他事项情况说明 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入 二、其他收入 三、基本支出 四、项目支出 五、“三公”经费 六、机关运行经费 第一部分 涞源县安全生产监督管理局概况 涞源县安全生产监督管理局系隶属于涞源县人民政府，为独立核算的一级行政单位，内设10个股室，分别是：办公室、安监一股、安监二股、危化股、应急办、冶金建材股、职业健康股、监察大队、监管大队、行政审批股。 截止2015年12月31日，实有人员80人，其中：在职人员80人；固定资产账面余额105.3万元。 一、 主要职责： 安全生产监督管理局是县政府负责全县安全生产综合管理的直属机构，主要职责是：综合管理全县安全生产工作，组织起草安全生产政府规章草案，拟定安全生产政策和规划，依法行使全县安全生产综合监督管理职权，负责全县安全生产信息发布、检测检验、宣传教育等工作，具体负责非煤矿山企业、危险化学品、烟花爆竹、建材、涉爆粉尘、有限空间、涉氨涉氯以及机械、纺织、烟草、轻工等无主管部门行业领域的安全生产管理，负责职业卫生监管监察工作。同时承担县安委会及其办公室的日常工作。 二、部门决算单位构成 涞源县安全生产监督管理局2015年度部门决算只包含本部门决算，无下属单位。 第二部分 涞源县安全生产监督管理局2015年度部门决算报表公开 表一、部门收支决算总表 部门收支决算总表 | 部门： | | | | | 单位：万元 | 收入 | 支出 | 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 一、财政拨款收入 | 1 | 1,286.66 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | | 7 | 1.13 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 1,320.85 | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | | 21 | | 二十一、国债还本付息支出 | 49 | 0.00 | | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | | | 23 | | | 51 | 0.00 | 本年收入合计 | 24 | 1,287.80 | 本年支出合计 | 52 | 0.00 | 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 53 | 0.00 | 年初结转和结余 | 26 | 240.05 | 年末结转和结余 | 54 | 207.00 | | 27 | | | 55 | | 合计 | 28 | 1,527.85 | 合计 | 56 | 1,527.85 | 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | | 表二、部门收入决算总表 部门收入决算总表 | | 部门： | | | | | | | | | 单位：万元 | | 科目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | | 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 合计 | 1,287.80 | 1,286.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | | | 资源勘探信息等支出 | 1,287.80 | 1,286.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | | | 安全生产监管 | 1,287.80 | 1,286.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | | | 行政运行 | 244.80 | 243.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | | | 安全监管监察专项 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 其他安全生产监管支出 | 968.00 | 968.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | 表三、部门支出决算表 部门支出决算总表 | | 部门： | | | | | | | | 单位：万元 | | 科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | | 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合计 | 1,320.85 | 257.85 | 1,063.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 资源勘探信息等支出 | 1,320.85 | 257.85 | 1,063.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 安全生产监管 | 1,320.85 | 257.85 | 1,063.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 行政运行 | 244.80 | 244.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 安全监管监察专项 | 315.05 | 0.00 | 315.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 其他安全生产监管支出 | 761.00 | 13.05 | 747.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | | 表四、部门财政拨款收支决算总表 部门财政拨款收支决算总表 | 部门： | | | | | | | | 单位：万元 | 收入 | 支出 | 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,286.66 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 1,079.66 | 1,079.66 | 0.00 | | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 21 | | 二十一、国债还本付息支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | | | | | | 23 | | | 52 | | | | | 本年收入合计 | 24 | 1,286.66 | 本年支出合计 | 53 | 1,079.66 | 1,079.66 | 0.00 | | 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 207.00 | 207.00 | 0.00 | | 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 55 | | | | | 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | | | 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | | 57 | | | | | 合计 | 29 | 1,286.66 | 合计 | 58 | 1,286.66 | 1,286.66 | 0.00 | | 注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | | | 表五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表 部门一般公共预算财政拨款支出决算表 | | 部门： | | | | | 单位：万元 | | 科目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 合计 | 1,079.66 | 256.72 | 822.95 | | | 资源勘探信息等支出 | 1,079.66 | 256.72 | 822.95 | | | 安全生产监管 | 1,079.66 | 256.72 | 822.95 | | | 行政运行 | 243.66 | 243.66 | 0.00 | | | 安全监管监察专项 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | | | 其他安全生产监管支出 | 761.00 | 13.05 | 747.95 | | 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | 表六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 部门： | | | | | 单位：万元 | 科目 | 基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 合计 | 256.72 | 209.50 | 47.21 | 301 | 工资福利支出 | 208.10 | 208.10 | 0.00 | 30101 | 基本工资 | 86.23 | 86.23 | 0.00 | 30102 | 津贴补贴 | 101.25 | 101.25 | 0.00 | 30103 | 奖金 | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 30199 | 其他工资福利支出 | 4.12 | 4.12 | 0.00 | 302 | 商品和服务支出 | 47.21 | 0.00 | 47.21 | 30205 | 水费 | 2.90 | 0.00 | 2.90 | 30206 | 电费 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | 30207 | 邮电费 | 2.29 | 0.00 | 2.29 | 30208 | 取暖费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 30214 | 租赁费 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 30215 | 会议费 | 1.16 | 0.00 | 1.16 | 30217 | 公务接待费 | 1.78 | 0.00 | 1.79 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.75 | 0.00 | 13.75 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 30305 | 生活补助 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | | | | | 表七、部门政府性基金预算财政拨款收支决算表 部门政府性基金预算财政拨款收支决算表 | | 部门： | | | | | | | | 单位：万元 | | 科目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | | 表八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | 部门： | | | | | 单位：万元 | | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | 表九、部门财政拨款“三公”经费支出决算表 部门财政拨款“三公”经费支出决算表 | 部门： | | | | | | | | | | | 单位：万元 | 预算数 | 决算数 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 | 小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | | 11 | | 5 | 6 | 15.53 | | 15.53 | | 13.75 | 1.78 | 注：决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | 第三部分 涞源县安全生产监督管理局2015年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2015年度部门决算总收入1278.8万元，其中：财政拨款收入1286.66万元，其他收入1.13万元；年初结转240.05万元，本年度决算收入比上年减少14.98%；减少原因；上年度有其他项目收入。 2015年度部门决算总支出1320.85万元，本年度决算支出比上年增加26.3%。原因是列支年初项目结余。 2015年结转和结余207万元，年末结余结转比上年减少 64%。 二、收入情况说明 2015年度总收入1287.8万元，按功能分类：一般公共服务收入1286.66元，其他收入 1.13万元。 三、支出情况说明 2015年度部门决算支出1320.85万元，其中：基本支出257.8万元；项目支出 1063万元。 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2015年度部门决算财政拨款决算收入1286.66万元、部门决算支出1079.66万元：年末结余207万元。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2015年度，严格落实中央八项规定，厉行节约、反对浪费，我单位制定了“三公经费”支出管理办法，加强“三公经费”支出审批管理制度，强化预算管理，一般公共预算财政拨款“三公经费”支出比上年减少8.46万。 2015年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出15.53万元，比上年减少36.3%万元。其中：公务接待费支出1.78万元，每月接待省、市所有检查人员约40人次，全年累计接待350余人次，三公经费比上年减少85.6%万元；公务用车运行维护费支出13.75万元。比上年增加26.5%万元。上升原因是；在用公务用车8辆，车辆破旧维修费用高。 六、机关运行经费支出情况说明 2015年度,涞源县安全生产监督管理局机关运行经费支出 。按经济分类，商品和服务支出47.21万元,其中：水费2.9万元、电费1.34万元、邮电费2.28万元、取暖费5万元、房屋租赁费19万元、会议费1.15万元、 公务接待费1.78元、公务用车运行维护费13.75万元、生活补助费1.4万 元； 七、国有资产占有使用情况说明 2015年12月31日，年末固定资产总额105.3万元，与上年比没有增减变化。 八、政府采购情况说明 2015年度, 涞源县安全生产监督管理局没有政府采购： 九、绩效预算管理情况说明 根据《涞源县人民政府办公室关于印发绩效预算管理改革实施方案的通知》（涞政办【2015】78号）文件要求，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。 十、其他事项情况说明 2015年度, 涞源县安全生产监督管理局无政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款收入、支出。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 二、其他收入：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。 三、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。 四、项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。 五、“三公”经费：指行政单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 六、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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