涞源县扶贫开发局2015年度部门决算公开

目录

第一部分 涞源县扶贫开发局部门概况

一、    部门职责

二、    部门决算单位构成

第二部分 涞源县扶贫开发局2015年度部门决算报表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、部门财政拨款收支决算总表

五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表

六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门政府性基金预算财政拨款收支决算表

八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、部门财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 涞源县扶贫开发局2015年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费的支出情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产情况说明

九、其他需要说明的事项

第四部分   名词解释

第一部分 涞源县扶贫开发局部门概况

一、部门职责

根据《扶贫局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，扶贫局的主要职责是：

1、贯彻落实党和国家的扶贫方针政策，结合发展总体规划，制定并组织实施中长期及年度扶贫开发规划；

2、负责组织扶贫开发项目的计划、立项、考察、评估、论证、审批、和上报，并组织检查项目实施，建立项目库，提供项目资料；

3、加强扶贫开发项目资金管理，把握扶贫资金投向，督促检查扶贫资金的落实，提高项目资金使用效益；

4、组织协调社会各界开展社会帮扶扶贫工作；

5、搞好调查研究，总结推广扶贫开发工作经验，为县委、县政府提高决策依据。

二、部门决算单位构成

涞源县扶贫开发局内设5个机构。

（一）综合股。负责综合协调、服务保障、综合文字、信息宣传、会务活动、档案管理、财务登记等工作。

（二）项目资金组。负责建档立卡、项目编报、项目管理、规划编制、年度计划及实施方案、产业结构调整和布局、扶贫项目库建设、扶贫项目档案管理、扶贫项目检查验收、提供报账手续及项目进度、山区综合开发、旅游扶贫、家庭手工业、扶贫龙头企业认定、彩票公益金工作。负责农业开发项目的评估、审查和申报工作并督促检查其计划的执行。管理和组织农业综合开发土地治理、多种经营、可以等项目。负责管理扶贫和农业开发资金，编报年度资金预算决算，并负责预算的执行、分析和监督。

（三）移民搬迁股。负责拟订全县易地扶贫搬迁规划、组织协调易地扶贫搬迁工作，拟订相关政策草案，经批准后组织实施。

（四）社会扶贫股。负责中直、省级、市级和县直部门及社会团体的协调沟通服务等社会帮扶工作。

（五）监督检查股。主要负责扶贫项目资金监督检查、信访处理等工作。

第二部分 涞源县扶贫开发局2015年度部门决算报表(见附表)

第三部分 涞源县扶贫开发局2015年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2015年度部门决算收入总计338.45万元，较上年增加208.75万元，增长了160.94%，原因是本年上级专款增加，县安排项目资金；部门决算支出总计300.04万元，较上年增加169.99万元，增长了130.71%，原因是本年上级专款增加，县安排项目资金。

二、收入决算情况说明

2015年度部门决算收入338.45万元：公共财政预算拨款338.45万元，较上年增加208.81万元，增长了161.07%，原因是本年上级专款增加，县安排项目资金。

三、支出决算情况说明

2015年度部门决算支出300.04万元，其中：基本支出207.42万元，较上年增加105.37万元，增长了103.25%，原因一是本年上级专款增加，县安排项目资金，二是本年工资改革增资支出增加；项目支出 92.62万元，较上年增加64.62万元，增长了230.79%，原因是本年上级专款增加，县安排项目资金。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度部门决算财政拨款决算收入338.45万元，较上年增加208.75万元，增长了160.94%，原因是本年上级专款增加，县安排项目资金；部门决算支出300.04万元，较上年增加169.99万元，增长了130.71%，原因是本年上级专款增加，县安排项目资金。。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度部门决算“三公”经费支出总计26.48万元，同比增加5.57万元，增长26.63%。

其中公务用车运行维护费20.30万元，同比增加2.06万元，增长11.29%；主要是因本单位与脱贫攻坚指挥部合署办公，人员增加，工作量大，下乡多，上级调研检查多，所以造成公车运行维护费比去年增加。

公务接待费6.18万元，同比增加3.51万元，增长131.47%，主要原因是我局任务重，工作量大，上级调研检查多，国内公务接待批次为60次，较去年增加20次；接待人数为350人，较去年增加229人，所以造成公务接待费增加。

2015年度本单位未购置公务用车，年末公务用车实际运行2辆。

六、机关运行经费的支出情况说明

2015年度部门决算机关运行经费总计125.62万元。其中办公费57.63万元、印刷费31.28万元、水费0.5万元、电费0.13万元、邮电费1.06万元、差旅费0.14万元、维修（护）费0.04万元、会议费1.52万元、公务接待费1.92万元、劳务费1.72万元、公务用车运行维护费1.53万元、其他商品和服务支出2.36万元、其他资本性支出25.8万元。

七、政府采购情况说明

2015年度部门决算采购预算总计24.04万元，采购金额总计23.83万元。主要用于涞源县17个乡镇扶贫办办公设备购置。

八、国有资产情况说明

2015年度年末固定资产总额52.45万元，较上年增加3.45万元，增长了7.05%，主要原因是购置了复印机、电脑等办公设备。

涞源县扶贫开发局2015年在用公务用车2辆，由局办公室集中管理，统一调度和安排使用，主要用于局机关正常公务活动，以及公务下乡等。

九、其他需要说明的事项

我单位2015年没有政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款收入、支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类经费。

二、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

三、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

五、“三公”经费：指行政单位用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助

费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务

用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。