第一部分  部 门 概 况

一、涞源县杨家庄镇主要职责

    根据《涞源县杨家庄镇职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，涞源县杨家庄镇的主要职责是：全面宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，着眼于全面推进农村的经济、政治、文化和党的建设，加强社会管理和服务功能，努力建设服务型、法制型政府，更好的做好“三农”服务，全力做好以下工作。

1.依法履行乡镇功能，负责对辖区各村的管理、指导工作；

2.负责小街小巷的卫生清扫、治理工作；

3.着力做好辖区内大气污染防治工作；

4.积极开展各项事业，全面落实各项惠农政策。

二、涞源县杨家庄镇2015年主要工作任务与目标规划

2015年，涞源县杨家庄镇将重点做好以下工作：

1、扶贫开发、精准扶贫建档立卡工作。

2、灾后重建工作。

3、大气污染治理工作。

4、党建工作。

5、做好计生、文教、卫生等日常工作；

6、继续做好信访稳定工作

7、做好夏季征兵工作；

8、继续加大危房改造工作；

9、继续做好城乡居民养老保险和合作医疗缴费工作。

三、  涞源县杨家庄镇及其所属单位有关财政政策

（一）涞源县杨家庄镇政府为行政单位

（二）涞源县杨家庄镇财政所为财政拨款的行政单位

（三）涞源县杨家庄镇计生办为财政性资金基本保证经费的事业单位

（四）涞源县杨家庄镇林业为事业单位

（五）涞源县杨家庄镇人大为行政单位

（六）涞源县杨家庄镇统计为行政单位

（七）涞源县杨家庄镇党派为行政单位

（八）涞源县杨家庄镇团体为行政单位

第二部分杨家庄镇2015年度部门决算报表

见附表

第三部分：杨家庄镇2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2015年上年结转16476579.68元

其中：项目支出结转16476579.68元

2、本年收入6341712.87元

其中：一般预算拨款6339311.4元（其中政府性基金预算拨款5000元），其他收入2401.47元。

3、本年支出11241712.87元

其中：一般公共服务支出2457109.67元、公共安全支出120121元、文化体育与传媒支出150000元、社会保障和就业支出615671.2元、医疗卫生与计划生育支出383642元、农林水支出1010169元、住房保障支出5000000元、其他支出1505000元。

4、2015年结转结余11576579.68元（其中项目支出结转和结余11576579.68元）

二、收入决算情况说明

本年收入6341712.87元（财政拨款6339311.4元、其他收入2401.47元）。

其中：1、一般公共服务支出2457109.67元，包括：人大事务217237元、政府办公厅及其相关机构事务1439375.67元（其中行政运行1331875.67元，信访事务107500元）、

2、统计信息事务129076元

3、财政事务193614元

4、群众团体56477元

5、党委办公厅及其相关机构421330元

6、公共安全支出120121元

7、文化体育与传媒支出50000

8、社会保障和就业支出615671.2元（其中民政管理事务4600元，行政事业单位离退休179848.45元，就业补助1222.75元，自然灾害生活救助360000元，临时救助70000元）

9、医疗卫生与计划生育支出383642元

10、农林水支出1210169元

8、其他支出1505000元

三、支出决算情况说明

本年支出11241712.87元（基本支出3417220.12元、项目支出7824492.75元）。

其中：

1、一般公共服务支出2457109.67元。（包括：人大事务217237元、政府办公厅及其相关机构事务1439375.67元、统计信息事务129076元、财政事务193614元、群众团体56477元、党委办公厅及其相关机构421330元）

2、公共安全支出120121元

3、文化体育与传媒支出150000元

4、社会保障和就业支出615671.2元

5、医疗卫生与计划生育支出383642元

6、农林水支出1010169元

7、住房保障支出5000000元

8、其他支出1505000元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、公务用车三辆，本年无新购入车辆。公务用车运行维护116373.4元，由于压减公务用车开销，比去年减少2.4%

2、国内接待费95730元，由于严格控制接待数量，比去年减少43.4%

六、政府运行经费的支出情况说明

机关运行经费644964.51元

其中：办公费66481.13元，印刷费50000元，咨询费10000元，水费700元，电费98415.48元，邮电费11963，取暖费103933元，差旅费20058.5元，培训费9430元，公务接待费95730元，劳务费44000元，公务用车运行维护费116373.4元，其他商品和服务支出17880元。

七、国有资产占有使用情况说明

2015年12月31日，年末固定资产总额1026465.25元，比上年增加1780元，增加0.17%；增加的主要原因是购买值班用床。

涞源县杨家庄镇在用公务用车3辆，由乡政府集中管理，统一调度和安排使用，主要用下乡、扶贫、防火、防汛等日常工作。

无价值200万元以上的大型设备。

八、本单位无政府采购行为,本单位无部门国有资本经营预算财政拨款支出。

九、绩效预算管理情况说明

根据《涞源县人民政府办公室关于印发绩效预算管理改革实施方案的通知》（涞政办【2015】78号）文件要求，依法有效地使用

财政资金提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

十、名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

        五、“三公”经费：指行政单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。