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2015年上庄乡部门决算公开情况说明 第一部分上庄乡部门概况 一、部门职责 认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责辖区建设和管理，负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；配合有关部门做好防汛、防疫、防火、抢险和防灾工作。 二、部门决算单位：上庄乡人民政府（本级）预算机构层次：上庄乡政府、财政所、计生办、广播、农业、人大、统计党派、团体 三、部门绩效预算管理情况：根据部门工作职能，明确了年度发展目标，建立了工作活动绩效管理评价体系，制定了具体保障措施，按照优、良、中、差的评价标准对绩效指标完成情况进行评价，保障了财政资金高效使用，提升了财政资金使用效率。 第二部分 上庄乡2015年度部门决算报表（见附表） 一、部门收支决算总表 二、部门收入决算总表 三、部门支出决算总表 四、部门财政拨款收支决算总表 五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表 六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、部门政府性基金预算财政拨款收支决算表 八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、部门财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分上庄乡2015年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明：2015年财政拨款473.69万元，其中政府性基金拨款0.5万元。2014年决算财政拨款339.48万元，2015年同比增幅39.53%，主要原因是因为2015年落实2014年10月工资改革政策人员经费大幅增加，另外实施村级文化广场建设、水利基础设施建设、天眼工程、禁毒管理、收上级中央自然灾害补助等项目经费增加；2015年初预算252.97万元，决算支出较预算增加87.25%，主要原因是因为2015年年初预算是在2014年底编制，而2015年落实2014年10月工资改革政策的人员经费未能纳入2015年年初预算，另外实施文化广场建设和文化馆开放、水利基础设施建设、天眼工程、杏扁基地占地补偿、村两委干部生活补贴、社保服务平台建设、收上级中央自然灾害补助等项目建设经费未纳入2015年预算。 二、收入决算情况说明：2015年收入一般预算财政拨款473.19万元，政府性基金拨款0.5万元。 三、支出决算情况说明：2015年一般预算财政拨款支出473.19万元，基本支出304.70万元，项目支出168.49万元，政府性基金拨款支出0.5万元为项目支出。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明：2015年一般预算财政拨款473.69万元。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：2015年单位公务用车购置数保有量为3辆，主要是在日常防火、防汛、禁毒维稳、扶贫等工作中进行下乡巡逻产生燃料费及维修费用9.13万元。2014年公务用车运行费支出10.51万元，同比降幅13.14%，因单位节约开支，减少了不必要的公务用车运行消耗，并且单位公务用车因良好的用车、保养习惯性能较好，未发生较大维修费用。公务接待的150批次900余人为接待各职能部门下乡工作餐及防火、防汛、维稳工作餐支出6.10万元。2014公务接待费支出5.17万元，同比增幅17.90%。2015年因精准扶贫、禁种铲毒、土地确权、防火防汛、新农保新农合收缴、计划生育等各项工作导致上级职能部门下乡人次增多及本级人员加班工作餐支出增加。 六、机关运经费的支出情况的说明：为维持机关正常基本运行共计支出64.05万元，除三公经费两项支出外，主要是支付办公费13.88万元、电费2.85万元、邮电费2.05万元、差旅费0.4万元、取暖费10.18万元、防汛防火禁毒劳保物资购置费3.65万元、临时人员劳务费0.06万元、其他费用6.98万元及其他商品和服务支出8.79万元。 七、政府采购情况的说明：无实施政府采购项目，也没有政府采购项目预算。 第四部分名词解释 一般公共预算财政拨款收入：行政单位从同级财政部门取得的财政预算拨款资金。 基本支出：行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。 项目支出：行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
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