涞源县水堡镇人民政府2015年度

部门决算公开目录

第一部分   水堡镇人民政府概况

 一、部门职责

 二、部门决算单位构成

第二部分  水堡镇人民政府2015年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购情况说明

八、其他事项情况说明

第三部分   水堡镇人民政府2015年度部门决算报表（后附详细报表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表

十、政府采购情况表

     第四部分    名词解释

一、财政拨款收入

二、其他收入

三、基本支出

四、项目支出

五、“三公”经费

六、机关运行经费

第一部分   水堡镇人民政府概况

水堡镇人民政府隶属于涞源县人民政府，乡政府内设党政办公室（同时挂综合治理办公室）、基层组织建设办公室、社会事务办公室（同时挂计划生育办公室）、经济发展办公室、财政所。

截止到2015年12月31日，乡政府实有人员43人,其中：在职32人，退休11人；账面固定资产余额1819740.00元。

    一、部门职责

 根据《水堡镇职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，水堡镇的主要职责是：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，其主要职责:

乡要按照建设“生产发展、生宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村的要求，着眼于全面推进农村经济、政治、文化、社会和党的建设，抓住经济发展这个第一要务，适当调整乡镇管理经济的方式，同时加强社会管理的公共服务职能，逐步实现由管理型向服务型转变，努力建设服务型、法制型政府，更好为“三农”服务，要把主要精力放在促进经济发展、加强社会管理、提高公共服务和维护农村稳定四项职能上来。

部门设置党政办公室（同时挂综合治理办公室）、基层组织建设办公室、社会事务办公室（同时挂计划生育办公室）、经济发展办公室、财政所。

各办公室主要职责：

党政办公室（同时挂综合治理办公室）：负责乡镇党委、人大、政府日常事务、协调各方面的工作关系，对党委、人大、政府安排的工作进行督查和信息反馈。承办党委、人大政府交办的其他各项工作，做好统计工作，负责国有资产管理和使用。协调督查法庭、公安、司法等部门工作，抓好社会治安综合治理和法制宣传，做好信访工作，调解民事纠纷，保持社会稳定。

基层组织建设办公室：负责乡镇组织建设日常工作，构建和完善乡村两级组织建设责任体系；不断加强乡村干部队伍和党员队伍建设，落实好上级党委下达的各项任务，优化基层党建工作环境；推进基层党建工作制度化和规范化。

    社会事务办公室（同时挂计划生育办公室）：负责乡镇的拥军优属、救灾扶贫，妥善安置残疾人就业，指导村民委员会的建设和换届工作。搞好民政工作，促进社会福利事业发展，做好社会保障工作，办理兵役事项。负责编制人口计划，搞好计划生育宣传、节育措施的落实和人口管理工作，指导计划生育服务中心工作。指导和协调乡镇教育、卫生、文化、广播工作。

     经济发展办公室：参与制定乡镇农村经济发展目标和措施，抓好农村经济信息服务，指导和协调管理涉农工作，促进整体服务功能的发挥。负责农业科学技术等协调工作，抓好产业结构调整和科技示范带动工作。负责乡镇企业的规划、协调、监督、服务，抓好乡镇及村级企业的管理，协助乡镇企业搞好新上项目课题设计、申请等前期工作，保持正常经济生产秩序，协调与经济发展相关的其他工作。

    财政所：负责乡镇财政预算及执行，监管乡镇、村专项资金的使用，开展绩效分析，搞好定期定补人员的管理。

 2.事业单位设置

 结合农村工作的实际，设置3个事业单位，即：农林水牧综合服务中心，计划生育服务中心和综合文化服务中心，人财物由乡镇管理，业务上接受主管部门指导。

各中心主要职责：

农林水牧综合服务中心：负责制定农林水牧产业发展长远规划，搞好科技咨询和技术指导，搞好产业结构调整，为农民提供科技市场信息及产前、产中、产后服务。抓好科技示范，提高农业生产和农民生活中的科技含量，经常深入一线指导工作。

计划生育服务中心：贯彻执行计划生育基本国策，控制人口增长，提供生殖健康服务。

综合文化服务中心：推进农村宣传文化事业发展，活跃农民精神文化生活，开展好农村精神文明建设工作。推进乡镇农村科技、文化、体育等各项社会事业的进步，全民促进各项社会事业健康有序发展。

     二、部门决算单位构成

     水堡镇人民政府2015年部门决算只包括本级决算，无下属单位。

第二部分 水堡镇人民政府2015年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

     2015年水堡镇人民政府共收入 4076237.14元，其中：财政拨款收入3989516.09元，其他收入86721.05元。本年度决算收入较上年增加39.84%，其中财政拨款收入增加40.63%，主要为农村危房改造项目及救灾款。

     政府性基金预算财政拨款收入5000元。

     2015年水堡镇人民政府共支出 4026237.14元，其中：本年度决算支出较上年增加38.13%其中：基本支出3032084.39元，较上年度增加37.94 %，主要为保障乡政府正常运转，完成日常工作任务支出，包括人员经费和公用经费。项目支出994152.75元。较上年度增加38.70%。主要为农村危房改造项目及救灾款。

     政府性基金预算财政拨款支出5000元。

      2015年年末结转和结余50000元。

二、收入决算情况说明

     2015年水堡镇人民政府共收入4076237.14元，其中：一般公共服务收入2241841.49元，公共安全收入9000元，文化体育与传媒收入105866元，社会保障和就业收入741397.65元，医疗卫生于计划生育收入158329元，农林水收入764803元。

三、支出决算情况说明

     2015年水堡镇人民政府共支出4026237.14元，其中：一般公共服务支出2241841.49元，公共安全支出9000元，文化体育与传媒支出105866元，社会保障和就业支出741397.65元，医疗卫生于计划生育支出158329元，农林水支出764803元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2015年水堡镇人民政府财政拨款收入 3989516.09元，其中：一般公共预算财政拨款收入3984516.09元,政府性基金预算财政拨款5000元。本年度财政拨款收入较上年增加40.63%。2015年度财政拨款支出3939516.09元，其中：一般公共预算财政拨款支出3934516.09元，政府性基金预算财政拨款支出5000元。一般公共预算财政拨款支出包含基本支出2945363.34元，项目支出989152.75元。

按功能分类：一般公共服务支出2155120.44元，公共安全支出9000元，文化体育与传媒支出105866.00元，社会保障和就业支出741397.65元，医疗卫生与计划生育支出158329.00元，农林水支出764803.00元。 

按经济分类：工资福利支出2153211.44元、商品和服务支出429961.00元、对家庭和个人补助支出362190.90万元。

      五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2015年水堡镇人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出238554.48元，与上年基本持平。其中公务用车运行维护费支出160721.10元，公务接待费支出77833.38元。

     2015年度无公务用车购置及因公出国（境）费用支出。 

      六、机关运行经费支出情况说明

      2015年水堡镇人民政府机关运行经费共支出429961元，其中：办公费70389.8元、电费25000元、邮电费5500元、取暖费90959元、差旅费1726.4元、维修（护）费3860元、公务接待费74784.38元、公务用车运行维护费137741.42元、其他商品和服务支出20000元。

 七、部门政府性基金预算财政拨款情况说明

 2015年水堡镇人民政府部门政府性基金预算财政拨款收入5000元，部门政府性基金预算财政拨款支出5000元。

八、国有资产占有使用情况说明

     2015年12月31日，年末固定资产总额1819740元，和上年保持一致。

     涞源县水堡镇在用公务用车3辆，由乡政府集中管理，统一调度和安排使用，主要用下乡、扶贫、防火、防汛等日常工作。

    无价值200万元以上的大型设备。

    九、政府采购情况说明

    2015年度, 涞源县水堡镇政府无采购工程。

    十、绩效预算管理情况说明

    根据《涞源县人民政府办公室关于印发绩效预算管理改革实施方案的通知》（涞政办【2015】78号）文件要求，依法有效地使用财政资金提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

    十一、其他事项情况说明

    2015年度, 涞源县水堡镇无国有资本经营预算财政拨款收入、支出。

第三部分   涞源县水堡镇2015年度部门决算报表公开（后附详细报表）

表一、部门收支决算总表

表二、部门收入决算总表

表三、部门支出决算表

表四、部门财政拨款收支决算总表

表五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七、部门政府性基金预算财政拨款收支决算表

表八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九、部门财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。 

三、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

五、“三公”经费：指行政单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

                                                                         2016年11月3日