涞源县乌龙沟乡2015年度部门决算公开目录

第一部分   涞源县乌龙沟乡概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分   涞源县乌龙沟乡2015年度部门决算报表公开

表一、部门收支决算总表

表二、部门收入决算总表

表三、部门支出决算表

表四、部门财政拨款收支决算总表

表五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表

表六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七、部门政府性基金预算财政拨款收支决算表

表八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九、部门财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   涞源县乌龙沟乡2015年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入支出情况说明

三、 支出情况说明

四、 财政拨款收入支出总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、 机关运行经费支出情况说明

七、 国有资产占有使用情况说明

八、 政府采购情况说明

九、 绩效预算管理情况说明

十、其他事项情况说明

第四部分    名词解释

     一、财政拨款收入

二、其他收入

三、基本支出

四、项目支出

五、“三公”经费

六、机关运行经费

第一部分   涞源县乌龙沟乡概况

乌龙沟乡人民政府隶属于涞源县人民政府，乡政府内设党政办公室（同时挂综合治理办公室）、基层组织建设办公室、社会事务办公室（同时挂计划生育办公室）、经济发展办公室、财政所。

截止到2015年12月31日，乡政府实有人员28人,其中：在职21人，退休7人；账面固定资产余额1079516.00元。

一、 主要职责：

     根据《乌龙沟乡职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，乌龙沟乡的主要职责是：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，其主要职责:

    乡要按照建设“生产发展、生宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村的要求，着眼于全面推进农村经济、政治、文化、社会和党的建设，抓住经济发展这个第一要务，适当调整乡镇管理经济的方式，同时加强社会管理的公共服务职能，逐步实现由管理型向服务型转变，努力建设服务型、法制型政府，更好为“三农”服务，要把主要精力放在促进经济发展、加强社会管理、提高公共服务和维护农村稳定四项职能上来。

部门设置党政办公室（同时挂综合治理办公室）、基层组织建设办公室、社会事务办公室（同时挂计划生育办公室）、经济发展办公室、财政所。

    各办公室主要职责：

    党政办公室（同时挂综合治理办公室）：负责乡镇党委、人大、政府日常事务、协调各方面的工作关系，对党委、人大、政府安排的工作进行督查和信息反馈。承办党委、人大政府交办的其他各项工作，做好统计工作，负责国有资产管理和使用。协调督查法庭、公安、司法等部门工作，抓好社会治安综合治理和法制宣传，做好信访工作，调解民事纠纷，保持社会稳定。

    基层组织建设办公室：负责乡镇组织建设日常工作，构建和完善乡村两级组织建设责任体系；不断加强乡村干部队伍和党员队伍建设，落实好上级党委下达的各项任务，优化基层党建工作环境；推进基层党建工作制度化和规范化。

    社会事务办公室（同时挂计划生育办公室）：负责乡镇的拥军拥属、救灾扶贫，妥善安置残疾人就业，指导村民委员会的建设和换届工作。搞好民政工作，促进社会福利事业发展，做好社会保障工作，办理兵役事项。负责编制人口计划，搞好计划生育宣传、节育措施的落实和人口管理工作，指导计划生育服务中心工作。指导和协调乡镇教育、卫生、文化、广播工作。

    经济发展办公室：参与制定乡镇农村经济发展目标和措施，抓好农村经济信息服务，指导和协调管理涉农工作，促进整体服务功能的发挥。负责农业科学技术等协调工作，抓好产业结构调整和科技示范带动工作。负责乡镇企业的规划、协调、监督、服务，抓好乡镇及村级企业的管理，协助乡镇企业搞好新上项目课题设计、申请等前期工作，保持正常经济生产秩序，协调与经济发展相关的其他工作。

    财政所：负责乡镇财政预算及执行，监管乡镇、村专项资金的使用，开展绩效分析，搞好定期定补人员的管理。

    事业单位设置

    结合农村工作的实际，设置3个事业单位，即：农林水牧综合服务中心，计划生育服务中心和综合文化服务中心，人财物由乡镇管理，业务上接受主管部门指导。

   各中心主要职责：

   农林水牧综合服务中心：负责制定农林水牧产业发展长远规划，搞好科技咨询和技术指导，搞好产业结构调整，为农民提供科技市场信息及产前、产中、产后服务。抓好科技示范，提高农业生产和农民生活中的科技含量，经常深入一线指导工作。

   计划生育服务中心：贯彻执行计划生育基本国策，控制人口增长，提供生殖健康服务。

   综合文化服务中心：推进农村宣传文化事业发展，活跃农民精神文化生活，开展好农村精神文明建设工作。推进乡镇农村科技、文化、体育等各项社会事业的进步，全民促进各项社会事业健康有序发展。

二、部门决算单位构成

涞源县乌龙沟乡2015年度部门决算只包含本级决算，无下属单位。

第二部分   涞源县乌龙沟乡2015年度部门决算报表公开
    详见附件
    第三部分   涞源县乌龙沟乡2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2015年乌龙沟乡人民政府共收入2951144.29元，其中：财政拨款收入2895180.30元，其他收入55963.99元。本年度决算收入较上年增加18.04  %，其中财政拨款收入增加17.99%，主要为农村危房改造、煤窑村基础设施升级改造项目 。

       2015年乌龙沟乡人民政府共支出2936207.77元，本年度决算支出较上年增加12.62%其中：基本支出2156898.02元，较上年度增加27.24%，主

要为保障乡政府正常运转，完成日常工作任务支出，包括人员经费和公用经费。项目支出779309.75元。较上年度减少14.56%。主要为农村危房改造、

煤窑村7.21灾后基础实施升级改造项目。

      2015年年初结转和结余93781.94元。

      2015年年末结转和结余108718.46元。

二、收入情况说明

 2015年乌龙沟乡人民政府共收入2951144.29元，其中：一般公共服务收入1689268.42元，公共安全收入8000.00元，文化体育与传媒收入50000.00元，社会保障和就业收入402088.37元，医疗卫生于计划生育收入179719.00元，农林水收入622068.50元。

三、支出情况说明

2015年乌龙沟乡人民政府共支出2936207.77元，其中：一般公共服务支出1649979.90元，公共安全支出16152.00元，文化体育与传媒支出50000.00元，社会保障和就业支出409788.37元，医疗卫生于计划生育支出179719.00元，农林水支出630568.50元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2015年度财政拨款收入 2895180.30元，其中：一般公共预算财政拨款收入2895180.3元。本年度财政拨款收入较上年增加17.99%。

2015年度财政拨款支出2928382.37元，其中：一般公共预算财政拨款支出2928382.37元。包含基本支出2149072.62元，项目支出779309.75元。

按功能分类：一般公共服务支出1642154.5元，公共安全支出16152.00元，文化体育与传媒支出50000.00元，社会保障和就业支出409788.37元，医疗卫生与计划生育支出179719.00元，农林水支出630568.5元。

按经济分类：工资福利支出1445901.65元、商品和服务支出729766.35元、对家庭和个人补助支出653691.62万元、其他资本性支出99022.75元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出236912.70元，比上年减少8.16%。其中：公务接待费支出126747.00元，比上年减少9.71%；公务用车运行维护费支出110165.7元。比上年减少6.29%。

2015年度无公务用车购置及因公出国（境）费用支出。

2015年度，严格落实中央“八项规定”，厉行节约、反对浪费，我单位制度了“三公经费”支出管理办法，加强“三公经费”支出审批管理制度，强化预算管理，一般公共预算财政拨款“三公经费”支出比上年减少8.16%。

六、机关运行经费支出情况说明

2015年度,涞源县乌龙沟乡机关运行经费支出452589.35元。按经济分类，商品和服务支出452589.35 元,其中：办公费83207.03

元、电费21705.62元、邮电费6887.00元、取暖费70186.00元、差旅费1811.00元、维修（护）费8500.00元、公务接待费126747.00元、劳务费13090.00元、公务用车运行维护费73663.70元、其他商品和服务支出46792.00元。

七、国有资产占有使用情况说明

2015年12月31日，年末固定资产总额1079516.00元，比上年增加20722.75元，增加1.96%；增加的主要原因是文化馆、美术馆建设购买体育器材桌椅款。

涞源县乌龙沟乡在用公务用车3辆，由乡政府集中管理，统一调度和安排使用，主要用下乡、扶贫、防火、防汛等日常工作。

无价值200万元以上的大型设备。

八、政府采购情况说明

2015年度, 涞源县乌龙沟乡政府无采购工程。

九、绩效预算管理情况说明

根据《涞源县人民政府办公室关于印发绩效预算管理改革实施方案的通知》（涞政办【2015】78号）文件要求，依法有效地使用

财政资金提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

十、其他事项情况说明

2015年度, 涞源县乌龙沟乡无政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款收入、支出。

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

        五、“三公”经费：指行政单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 2016年11月5日