涞源县国土资源局

2015年部门决算编制说明

 

  第一部分   部门职责、机构设置等基本情况

 一、 国土局主要职责

根据《国土局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，国土局的主要职责是：（一）承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。组织拟定国土资源发展规划战略，编制和实施国土规划。

（二）管理全县城乡地籍工作，实施农用地用途管制；组织基本农田保护，指导未利用土地开发、整理、复垦工作。

（三）组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购，承担各类用地审查、报批工作。

（四）依法管理矿产资源探矿权和采矿权的审批、发证及转让、注销登记工作；编制矿业权设置方案，做好矿产资源储量监管。

（五）组织协调地质灾害防治工作，落实矿山地质环境保护，监督、管理好地质遗迹。

（六）负责全县地耤测绘、行政区域界线测绘及其它县级重点测绘项目；做好基础测绘成果资料的收集和管理论；负责本县各种地图编制、出版的审核。

（七）依法查处国土资源领域违法案件和调处国土资源权属纠纷。

（八）依法收取矿产资源补偿费和矿产品交易费。

（九）承办县政府交办的其它事项。

  二、国土局内设机构

根据《国土局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，内设3个机构

（一） 综合股：负责机关政务、业务工作的综合协调和督促检查；负责全局的财务管理、各项行政事业性收费管理等工作。

（二） 土地利用股：负责实施全县地籍管理，报批非农建设用地和地类权属、面积审核，指导土地开发、基本农田保护等工作。

（三） 矿业管理股：负责采矿权新设、延续、转让，承办勘查项目新设、延续、变更，做好地灾宣传与防灾等工作。

第四部分  绩效预算执行情况

按预算实现了基本农田面积不减少，质量有提高，各行业合理用地需求得到保障，土地节约集约利用水平进一步提高，保证全县耕地占补平衡。

按预算开展土地整治补充耕地工作，确保全县耕地占补平衡，完成年度建设高标准基本农田建设任务及永久基本农田划定工作，开展土地复垦方案的审查，完成耕地保护相关工作。

按预算推进农村集体土地确权登记发证工作，完成耕地后备资源调查评价，完成年度土地变更调查工作，完成全县土地登记信息动态监管查询系统和存量土地登记信息上报，进行不动产统一登记工。

按预算实现了根据省厅、市局要求，按时完成土地利用总体规划修改，调整保证项目建设落地、建设。提高全县节约集约用地水平，维护全县土地市场良好秩序，统筹组织城乡建设用地增减挂钩管理和未利用地调查评价及利用。

按预算促进我县矿业权设置科学合理布局，保障和促进矿产资源的合理开发利用，为我县矿产资源的可持续发展提供保障。加强我县基础地质和地质找矿工作，服务地质勘查行业，提高我县经济和社会发展资源保障程度，引导社会资本有序投入地质勘查，推进地质勘查基金项目监管能力。

按预算实现全面做好我县矿产资源储量管理工作。进一步增强国土资源管理能力。提高国土资源事业发展保障能力。

第五部分  政府采购预算执行情况

    2015年采购预算财政性资金15.30万元，财政性资金实际采购金额11.42万元。未超出预算。

第六部分   国有资产信息

    2015年年终资产总计5549.89万元，其中流动资产3971.85万元，固定资产1578.04万元。固定资产主要由房屋、汽车及其他固定资产构成，固定资产总计较2014年决算同期增加216.81万元，主要原因是省厅配备的18辆汽车，导致固定资产总值大幅度上升。

  第七部分   2015年部门决算报表说明

一、收入支出决算总体情况说明

     2015年收入总计6201.44万元，较去年决算同期增长4157.37万元，上浮203%，其中主要原因是上级下达专款增加。上年项目结转结余317.26万元。支出总计4635.54万元，按预算执行，较去年决算增加2293.22万元，上浮97.9%，其中主要原因是专款支出增加。年末项目结转结余1883.16万元。

二、收入决算情况说明

     2015年收入总计6201.44万元，其中财政拨款收入  5229.31万元，较去年决算同期增加4597.71万元，上浮727.9%，其主要原因是项目专款收入增加：新增国土整治专项收入1187.27万元、矿产资源专项收入安排的支出收入2036.77万元、城乡社区支出收入也较去年决算同期增加335.53万元；事业收入855.61万元，较去年决算同期减少554.91万元，下浮39.34%，主要原因是矿补费收入减少；其他收入116.52万元，较去年决算同期增加114.56万元，上浮5874%，其主要原因是2015年增加了锅炉改造收入116万元。

三、支出决算情况说明

   2015年支出总计4635.54万元，其中基本支出2352.5万元，较去年决算同期增加524.04万元，增浮28%；项目支出2283.04万元，较去年决算同期增加1769.18万元，增浮344.29%，其主要原因是项目专款支出增加：新增国土整治支出849.46万元、矿产资源专项收入安排的支出178.65万元。

四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

     2015年一般公共预算财政拨款收入4727.85万元，政府性基金预算财政拨款收入501.46万元，财政拨款收入总计5229.31万元。

一般公共预算财政拨款支出3043.96万元，政府性基金预算财政拨款支出619.46万元。年末财政拨款结转和结余1883.16万元，全部为一般公共预算财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我局严格贯彻中央八项规定，建立以绩效为导向的“三公”经费预算管理机制，硬化预算约束，从严控制“三公”经费支出。公务接待费2015年较2014年总体下降高达50.14%,本年度共接待19批次，180人次；公务用车运行维护费虽在个体运行维护费用上压缩很多，但执法车辆增加，总体公务用车运行维护费2015年较2014年只下降了3.85%，本年度无公务购置车辆，公车保有量33辆。因公出国1人。我局三公经费总支出2015年较2014年同比下降8.8%，按预算执行。

   六、机关运行经费的支出情况的说明

     2015年机关运行经费430.12万元，比2014年增加159.34元，增长58.84%。增长的主要原因是其他商品服务支出、委托业务费及取暖费较2014年有不同程度增加。其中其他商品服务支出中所付规划编制服务费、技术服务费一项就高达114万元，再加所付评估费等费用使其他商品服务支出、委托业务费较2014年大幅度上升；取暖费主要因改造环保锅炉费用增加。

  七、 名词解释

一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门拨入的各类经费。

  事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，

  其他收入：是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

    基本支出：包括三个内容，工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）、商品服务支出（即日常的办公费、水电费、旅差费、工会费、福利费……）、对家庭和个人的补助支出（离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）。

项目支出，指的是由于单位的业务需要某块（个）业务开支的经费额度较大的，在编制部门预算时将这些开支较大的业务分类进行申报，如：事业单位可以有专门的购买设备专用款项，行政单位可以有专项研究费用。

    机关运行经费：就是事业单位的人员工资、办公费用、管理费用等的必要费用。本决算公开表中机关运行经费指一般公共预算财政拨款基本支出的公用经费（商品服务支出）。

   八、其他重要事项的情况说明

  我局无政府性基金预算财政拨款基本支出，无部门国有资本经营预算财政拨款支出。