涞源县财政预决算公开专栏

涞源县住建局2015年度部门决算公开目录

第一部分涞源县住建局概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分涞源县住建局2015年度部门决算报表

表4-1、部门收支决算总表

表4-2、部门收入决算总表

表4-3、部门支出决算总表

表4-4、部门财政拨款收支决算总表

表4-5、部门一般公共预算财政拨款支出决算表

表4-6、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表4-7、部门政府性基金预算财政拨款收支决算表

表4-8、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表4-9、部门财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分涞源县住建局2015年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、国有资产占有使用情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效预算信息说明

十、其他事项情况说明

第四部分名词解释

一、财政拨款收入

二、其他收入

三、基本支出

四、项目支出

五、“三公”经费

六、机关运行经费

第一部分涞源县住建局概况

涞源县住房和城乡建设局位于涞源县开源路18号，在职人员143人，内设18个股室：办公室、计财股、工程股、公用事业股、招标办、房产交易登记中心、拆迁办、建筑市场稽查股、公园股、园林股、安监站、质检站、村镇股、房地产市场管理股、住房保障股、行政审批股、法制股、垃圾填埋场。

一、部门主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针、政策和法律、法规，依据有关规定进行行业管理；根据本县国民经济和社会发展总体规划，拟订本县住房和城乡建设工作的中长期规划和具体实施计划；拟订全县危旧住房的改造计划并组织实施。承担推进住房制度改革的责任。依据上级房改政策规定，拟订本县住房制度改革的具体政策、方案和实施细则并组织实施。承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订住房保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好中央、省、市经济适用住房、廉租住房资金安排并监督实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。承担规范、指导村镇建设的责任。指导全县乡镇和村庄的建设与管理，推动村镇建设的改革与发展。

（二）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责全县住宅与房地产业行业管理；会同有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行，推动住宅产业化；参与城镇土地使用权有偿出让工作；提出房地产业的行业发展规划、产业政策，负责房地产开发、房屋权属管理，商品房预（销）售、房地产转让、抵押、房屋租凭、房屋面积管理，房地产估价与经纪管理、物业管理，房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。规范建筑市场，监督、管理建筑市场准入、工程招投标、工程咨询、工程监理、工程质量、工程稽查和安全；组织和参与重大工程质量事故的调查处理；负责工程质量的审核与评定及对工程质量纠纷的仲裁；负责建筑安装、建筑装饰的行业管理，包括对建筑安装、建筑装饰企业的资质管理；监督检查工程质量及施工安全。

（三）参与制定城镇国土规划和区域规划；负责城建科学研究工作；会同文物管理部门对历史文化古迹进行保护和管理；拟订各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设计规范；综合管理全县建设工程抗震设防工作；指导城市地下空间开发和利用工作。

（四）承担和实施建立科学规范的工程建设标准体系的责任。监督指导全县各类工程建设标准、定额的实施；对工程造价实施管理，拟订全县工程建设标准定额和工程造价管理的规章制度，会同有关部门拟订、发布工程建设地方标准和建设系统各行业的工程标准化、经济定额、产品标准，并组织实施和监督。指导协调本县房屋安全鉴定工作。

（五）负责住房和城乡建设监察的管理工作；负责城区规划区内防汛及河道、堤防的维护管理工作，对违反相关法律、法规的行为进行处罚。

（六）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施；指导房屋墙体材料革新工作；组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。

（七）指导公房的使用、修缮、拆迁、改造和保留保护的管理；负责落实私房政策遗留问题的处理工作。

（八）负责全县建设工程勘察设计工作，规范勘察设计市场；制定本系统科技发展规划、计划和技术经济政策，组织科技论证、开发和成果的推广应用；拟订和实施本系统行业人才培养规划；负责系统内行业科技人才队伍建设管理工作；负责组织管理本系统专业经济技术职称的评定和执业资格管理工作。

（九）负责住房和城乡建设信息管理工作。负责全县住房和城乡建设统计工作。会同有关部门编制城建资金使用计划、资金筹措及监督使用，负责住房和城乡建设系统的法制宣传教育工作；指导、监督住房和城乡建设行政执法和行政监察工作。负责全县城市规划区内国有土地上房屋拆迁的监督管理；负责本县城市规划区内国有土地上房屋拆迁、安置指导工作。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

涞源县住建局2015年度部门决算只包含本级决算，无下属单位。

第二部分涞源县住建局2015年度部门决算报表

附表4-1
部门收支决算总表
部门：涞源县住房和城乡建设局								单位：万元
收入						支出
项目			行次	决算数		项目							行次	决算数
栏次				1		栏次								2
一、财政拨款收入			1	22621.27		一、一般公共服务支出							29	25.86
二、上级补助收入			2			二、外交支出							30
三、事业收入			3			三、国防支出							31
四、经营收入			4			四、公共安全支出							32
五、附属单位上缴收入			5			五、教育支出							33
六、其他收入			6	10.11		六、科学技术支出							34
			7			七、文化体育与传媒支出							35
			8			八、社会保障和就业支出							36	11594.06
			9			九、医疗卫生与计划生育支出							37
			10			十、节能环保支出							38	67.51
			11			十一、城乡社区支出							39	5180.10
			12			十二、农林水支出							40
			13			十三、交通运输支出							41
			14			十四、资源勘探信息等支出							42
			15			十五、商业服务业等支出							43
			16			十六、金融支出							44
			17			十七、援助其他地区支出							45
			18			十八、国土海洋气象等支出							46
			19			十九、住房保障支出							47	442.00
			20			二十、粮油物资储备支出							48
			21			二十一、国债还本付息支出							49
			22			二十二、其他支出							50
			23										51
本年收入合计			24	22631.38		本年支出合计							52	17309.52
用事业基金弥补收支差额			25			结余分配							53
年初结转和结余			26	792.73		年末结转和结余							54	6114.59
			27										55
合计			28	23424.11		合计							56	23424.11
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

	附表4-2
	部门收入决算总表
	部门：涞源县住房和城乡建设局										单位：万元
	科目				本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入			其他收入
	功能分类科目编码	科目名称

	栏次				1		2		3	4	5	6			7
	合计				22631.38		22621.27								10.11
	201	一般公共服务支出			25.86		25.86
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			25.86		25.86
	2010301	行政运行			15.86		15.86
	2010308	信访事务			10.00		10.00
	208	社会保障和就业支出			11594.06		11594.06
	20805	行政事业单位离退休			57.74		57.74
	2080501	归口管理的行政单位离退休			57.74		57.74
	20815	自然灾害生活救助			11536.31		11536.31
	2081503	自然灾害灾后重建补助			11536.31		11536.31
	211	节能环保支出			67.51		67.51
	21103	污染防治			67.51		67.51
	2110304	固体废弃物与化学品			67.51		67.51
	212	城乡社区支出			6995.96		6985.84								10.11
	21201	城乡社区管理事务			813.30		803.19								10.11
	2120101	行政运行			759.04		748.93								10.11
	2120105	工程建设标准规范编制与监管			54.26		54.26
	21203	城乡社区公共设施			3178.68		3178.68
	2120303	小城镇基础设施建设			3178.68		3178.68
	21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			2834.32		2834.32
	2120803	城市建设支出			2834.32		2834.32
	21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			164.39		164.39
	2120901	城市公共设施			164.39		164.39
	21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			2.26		2.26
	2121301	城市公共设施			2.26		2.26
	21299	其他城乡社区支出			3.00		3.00
	2129999	其他城乡社区支出			3.00		3.00
	221	住房保障支出			3948.00		3948.00
	22101	保障性安居工程支出			3948.00		3948.00
	2210105	农村危房改造			3948.00		3948.00

	注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表4-3
部门支出决算总表
部门：涞源县住房和城乡建设局					单位：万元
科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17309.52	845.65	16463.88
201	一般公共服务支出	25.86	25.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.86	25.86
2010301	行政运行	15.86	15.86
2010308	信访事务	10.00	10.00
208	社会保障和就业支出	11594.06	57.74	11536.31
20805	行政事业单位离退休	57.74	57.74
2080501	归口管理的行政单位离退休	57.74	57.74
20815	自然灾害生活救助	11536.31		11536.31
2081503	自然灾害灾后重建补助	11536.31		11536.31
211	节能环保支出	67.51		67.51
21103	污染防治	67.51		67.51
2110304	固体废弃物与化学品	67.51		67.51
212	城乡社区支出	5180.10	762.04	4418.05
21201	城乡社区管理事务	813.30	759.04	54.26
2120101	行政运行	759.04	759.04
2120105	工程建设标准规范编制与监管	54.26		54.26
21203	城乡社区公共设施	1012.09		1012.09
2120303	小城镇基础设施建设	1012.09		1012.09
21205	城乡社区环境卫生	25.00		25.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.00		25.00
21207	政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出	294.61		294.61
2120702	廉租住房支出	294.61		294.61
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2865.44		2865.44
2120803	城市建设支出	2834.32		2834.32
2120805	补助被征地农民支出	31.12		31.12
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	164.39		164.39
2120901	城市公共设施	164.39		164.39
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2.26		2.26
2121301	城市公共设施	2.26		2.26
21299	其他城乡社区支出	3.00	3.00
2129999	其他城乡社区支出	3.00	3.00
221	住房保障支出	442.00		442.00
22101	保障性安居工程支出	442.00		442.00
2210101	廉租住房	264.00		264.00
2210106	公共租赁住房	100.00		100.00
2210107	保障性住房租金补贴	17.00		17.00
2210199	其他保障性安居工程支出	61.00		61.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表4-4
部门财政拨款收支决算总表
部门：涞源县住房和城乡建设局						单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19620.30	一、一般公共服务支出	30	25.86	25.86
二、政府性基金预算财政拨款	2	3000.97	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	11594.06	11594.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39	67.51	67.51
	11		十一、城乡社区支出	40	5169.98	1843.28	3326.70
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	442.00	442.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	22621.27	本年支出合计	53	17299.41	13972.71	3326.70
年初财政拨款结转和结余	25	792.73	年末结转和结余	54	6114.59	6114.59
一般公共预算财政拨款	26	467.00		55
政府性基金预算财政拨款	27	325.73		56
国有资本经营预算财政拨款	28			57
合计	29	23414.00	合计	58	23414.00	20087.30	3326.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表4-5
部门一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：涞源县住房和城乡建设局			单位：万元
科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		13,792.71	835.53	13,137.17
201	一般公共服务支出	25.86	25.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.86	25.86
2010301	行政运行	15.86	15.86
2010308	信访事务	10.00	10.00
208	社会保障和就业支出	11594.06	57.74	11536.31
20805	行政事业单位离退休	57.74	57.74
2080501	归口管理的行政单位离退休	57.74	57.74
20815	自然灾害生活救助	11536.31		11536.31
2081503	自然灾害灾后重建补助	11536.31		11536.31
211	节能环保支出	67.51		67.51
21103	污染防治	67.51		67.51
2110304	固体废弃物与化学品	67.51		67.51
212	城乡社区支出	1843.28	751.93	1091.35
21201	城乡社区管理事务	803.19	748.93	54.26
2120101	行政运行	748.93	748.93
2120105	工程建设标准规范编制与监管	54.26		54.26
21203	城乡社区公共设施	1012.09		1012.09
2120303	小城镇基础设施建设	1012.09		1012.09
21205	城乡社区环境卫生	25.00		25.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.00		25.00
21299	其他城乡社区支出	3.00	3.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.00	3.00	0.00
221	住房保障支出	442.00		442.00
22101	保障性安居工程支出	442.00		442.00
2210101	廉租住房	264.00		264.00
2210106	公共租赁住房	100.00		100.00
2210107	保障性住房租金补贴	17.00		17.00
2210199	其他保障性安居工程支出	61.00		61.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

附表4-6
部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：涞源县住房和城乡建设局			单位：万元
科目		基本支出
经济分类科目编码	科目名称	合计		人员经费	公用经费
栏次		1		2	3
合计		835.53		676.3	159.23
301	工资福利支出	607.79		607.79
30101	基本工资	210.77		210.77
30102	津贴补贴	350.07		350.07
30104	社会保障缴费	46.95		46.95
302	商品和服务支出	152.54			152.54
30201	办公费	12.26			12.26
30202	印刷费	1.20			1.20
30205	水费	0.30			0.30
30206	电费	5.30			5.30
30207	邮电费	3.94			3.94
30208	取暖费	50.86			50.86
30211	差旅费	1.68			1.68
30226	劳务费	37.92			37.92
30231	公务用车运行维护费	14.00			14.00
30299	其他商品和服务支出	25.08			25.08
303	对个人和家庭的补助	68.52		68.52
30301	离休费	8.70		8.70
30302	退休费	49.05		49.05
30305	生活补助	10.77		10.77
310	其他资本性支出	6.68			6.68
31002	办公设备购置	6.68			6.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2015年部门决算收入22631.38万元，其中财政拨款收入22621.27万元，其他收入10.11万元。本年度决算收入较上年增加885.7 %；其中财政拨款收入增加885.3%。主要为城市建设、廉公租住房、“7.21”救灾、农村危房改造、工资改革增加工资等部分。

2015年部门决算支出17309.52万元。本年度决算支出较上年增加335.9%。主要为城市建设、廉公租住房、“7.21”救灾、农村危房改造、工资改革增加工资等部分。

2015年年初结转和结余792.73万元；年末结转和结余6114.59万元，其中农村危房改造资金3948万元，小城镇基础设施建设2166.59万元，年末结余结转比上年增加557.7%。

2015年度部门决算收入22631.38万元。按功能分类：一般公共服务收入25.86万元，社会保障和就业收入11594.06万元，节能环保收入67.51万元，城乡社区收入6995.96万元，住房保障收入3948万元。

2015年度部门决算支出17309.52万元。按功能分类：一般公共服务支出25.86万元，社会保障和就业支出11594.06万元，节能环保支出67.51万元，城乡社区支出5180.10万元，住房保障支出442万元。

2015年度财政拨款收入22621.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入19620.30万元，政府性基金预算财政拨款收入3000.97万元。本年度财政拨款收入较上年增加885.3%。

2015年度财政拨款支出17299.41万元，其中：一般公共预算财政拨款支出13972.71万元，政府性基金预算财政拨款支出3326.70万元。

按功能分类：一般公共服务支出25.86万元，社会保障和就业支出11594.06万元，节能环保支出67.51万元，城乡社区支出5169.98万元，住房保障支出442万元。

一般公共预算财政拨款基本支出，按经济分类：工资福利支出607.79万元，商品和服务支出152.54万元，对个人和家庭的补助68.52万元，其他资本性支出6.68万元。

我单位严格落实中央“八项规定”，厉行节约，反对浪费，压减“三公”经费支出。

2015年，涞源县住建局“三公”经费支出14万元，比上年减少22.46万元，下降61.6%。其中：公务用车运行维护费14万元，比上年减少19.59万元，下降58.3%。在用公务用车7辆，主要用于公务用车的日常维护保养、维修、保险、加油等。

我局坚持厉行节约的原则，压缩各项公用经费支出。此外，由于我局经费紧张，2015年拖欠部分汽车运行维护费，导致“三公”经费支出下降。

2015年度无公务接待、公务用车购置及因公出国（境）费用支出。

按经济分类，商品和服务支出152.54万元，其中：办公费12.26万元，印刷费1.2万元，水费0.3万元，电费5.3万元，邮电费3.94万元，取暖费50.86万元，差旅费1.68万元，劳务费37.92万元，公务用车运行维护费14万元，其他商品和服务支出25.08万元；其他资本性支出6.68万元，其中：办公设备购置6.68万元。

2015年12月31日，年末固定资产总额253.52万元，比上年增加6.69万元，增加2.71%，增加的主要原因是购置办公设备。

涞源县住建局在用公务用车5辆，专业用车2辆。5辆公务用车由办公室集中管理，统一调度和安排使用，主要用于局机关正常公务活动，以及危房改造下乡、行政执法和处置突发事件等。2辆专业用车，主要用于城区绿化浇水、养护等。

2015年，涞源县住建局政府采购预算为2090.95万元，其中财政性资金2090.95万元；采购金额为2023.38万元，其中财政性资金2023.38万元；节约资金67.57万元，其中财政性资金67.57万元，节约率3.23%。按项目分类，货物采购资金2.72万元，工程采购资金1488.81万元，服务采购资金531.85万元。

我局圆满完成了全年各项目标任务。改造完善了城区市政设施建设，完成了城区绿化建设及保障性住房、危房改造、灾后重建、拆迁、“七个一”工程等各项任务。美化了城区环境，进一步提升了居民幸福指数。

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

五、“三公”经费：指行政单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。