涞源县人民政府办公室

2015年部门决算公开

一，政府办主要职能

涞源县人民政府办公室负责县政府及办公室公文的起草、审核，办理县政府上报市政府、市政府办公厅和致函市政府各部门等的公文，办理县政府各部门和各乡镇政府报送县政府的文电；负责县政府机关的档案、印章、信件管理和机要保密工作。负责各种会议及活动的筹备、组织、服务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的落实。负责政务信息的收集、整理、反馈工作。负责市政府和相关部门及县政府领导交办事项的督办工作。负责县政府规范性文件的审核、把关；负责县政府管辖的行政复议案件的审理、行政诉讼案件的应诉工作；负责指导各行政执法部门及各乡镇政府的行政执法工作。组织承办人大代表建议和政协委员提案工作。组织对县政府重要工作、重大决策的调查研究。负责县政府外事侨务工作；负责县政府内外宾接待和其他公务接待工作。负责县政府政务值班和处理群众来信、来访的接待工作。负责做好全县重点工程建设协调、服务工作。负责县政府电子政务的规划、组织、管理、协调工作。负责做好全县金融证券的指导、协调工作。负责人民防空工作。负责全县档案的行政管理工作。负责对进入中心的各项审批服务事项和与之相关的服务事项的办理进行协调、指导和监督；负责中心相关制度落实情况的监督、检查；负责对进入中心工作人员的日常管理和向有关部门建议后备干部人选；主持召开重大事项联审会，对房地产开发审图和竣工验收环节及其它审批事项涉及两个以上单位的，实行联合审批；负责对中心各分厅的管理和监督；制定全县优化发展环境方面的政策措施，并组织实施、督导检查；受理有关政务服务中心和优化环境方面的群众投诉，负责调查、核实危害发展环境案件，并提出处理意见；负责中心的后勤服务、安全保卫及网络维护等工作，承办县政府交办的其它事项。

政府办内设股（室），秘书股，综合调研股，信息股，督查室，法制股，金融证券办公室，应急管理办公室，档案管理股。

二、2015年度部门决算报表（见附表)

（一）部门收支决算总表

（二）部门收入决算总表

（三）部门支出决算总表

（四）部门财政拨款收支决算总表

（五）部门一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）部门政府性基金预算财政拨款收支决算表

（八）部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（九）部门财政拨款“三公”经费支出决算表

（十）政府采购情况表

三、  涞源县人民政府办公室2015年度部门决算情况说明

1，收入支出决算总体情况说明

2015年度部门决算总收入9950212.04元，其中：财政拨款收入9949779.87元，其他收入432.17元；本年度决算收入比上年减少3 %；

2015年度部门决算总支出9965506.87元，本年度决算支出比上年减少9 %；

2015年年初结转和结余15727元,用于补充基本支出.

2、收入情况说明

2015年度总收入9950212.04元，按功能分类：一般公共服务收入9323688.92元，国防收入19995元,社会保障和就业收入556528.12元，农林水收入50000元.

3、支出情况说明

2015年度总支出9965939.04元，按功能分类：一般公共服务支出9339415.92元，国防支出19995元,社会保障和就业支出556528.12元，农林水支出50000元.工资福利支出4218003.89元、商品和服务支出 5169879.03元、对家庭和个人补助支出578056.12元.

4、财政拨款收入支出总体情况说明

2015年度财政拨款收入9949779.87元，其中一般公共预算财政拨款收入9949779.87元，比上年减少3 %；财政拨款支出9965506.87元,比上年减少9 %.

5、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：2015年三公经费支出258.16万元。比上年度减少31%.其中公务用车运行费99.34万元,比上年减少19%，公务接待支出158.82万元,比上年减少38%，没有因公出国费用.年末公务用车16辆,公务接待154批次,958人.2015年严格落实中央“八项规定”，厉行节约，反对浪费，加强“三公经费”支出审批管理制度，强化预算管理，一般公共预算财政拨款“三公经费”支出比上年减少31%。

6、机关运行经费支出情况说明

2015年机关用行经费5169879.03无，其中办公费1265342.88元，水费120000元,邮电费109663.17元,取暖费97970元,差旅费375670.4元,维修费252148元,租赁费63000元,会议费72895元,培训费1280无,公务接待费1588190元,劳务费112464.2元,公务用车运行费993415.38元,其它商品和服务支出117840元.

7、国有资产占有使用情况说明

2015年末资产总额438.88万元,流动资产2.25万元,占资产总额的1%，固定资产436.63万元,占资产总额的99%，其中房屋188.09万元,公务用车176.30万元,专用设备35.84万元,其它资产36.4万元.

8、政府采购情况说明

2015年我单位没有政府采购事项。

9、绩效预算管理情况说明

根据《涞源县人民政府办公室关于印发绩效预算管理改革实施方案的通知》（涞政办【2015】78号）文件要求，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果，财政收支预算执行得到了较好的制度保障。

10、其他事项情况说明

2015年度, 涞源县人民政府办公室无政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款收入、支出。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

五、“三公”经费：指行政单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维修费,专用材料费及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房取暖费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费及其它费用.