走马驿镇人民政府

2016年部门预算公开说明

一、部门基本情况

1、人员构成 行政编制人员：走马驿镇人民政府实有在职人员21人；退休人员6人。事业编制人员：全额拨款的事业单位人员实有在职人员9人；事业退休3人。

2、预算机构层次：镇政府、财政所、 计生办、广播、 农业、人大 、统计 党派、团体

二、单位主要职责  

主要职责具体包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责辖区建设和管理，负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；配合有关部门做好防汛、防疫、防火、抢险和防灾工作。

三、预算收支基本情况

（一）收入预算 

公共财政拨款资金327.16万元。

（二）支出预算 

本年度支出预算327.16万元，其中：基本支出314.16万元，包括：人员经费支出280.54万元；日常公用经费33.62。项目支出13万元。 

（三）分类说明 

1、工资福利支出230.48万元，主要用于乡日常运行的基本人员工资社保缴费等支出。

2、对个人和家庭补助支出50.06万元，主要用于单位离退休人员经费，工役制人员工资、公积金、遗属补助、防暑取暖等支出。

3、日常公用经费支出33.62万元，用于办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费公务、接待费及其他商品和服务支出。

4、本级财政预算没有预算政府采购情况

5、按照部门职责活动工作范围明确绩效考核指标，明确优良中差四个考核等次，对工作开展情况进行绩效管理，执行绩效预算（详见附件）

6、本年没有国有资产占有及预算情况                           

（四）项目支出基本情况 

项目支出13万元,主要项目如下:  

1、信访维稳经费6万元；

2、防火经费 4万元；

3、防汛经费1万元； 

4、农村环境治理费2万元。