部门决算公开情况说明

 第一部分   部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分   部门2015年度部门决算报表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、部门财政拨款收支决算总表

五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表

六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门政府性基金预算财政拨款收支决算表

八、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、部门财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   部门2015年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、绩效预算信息说明

六、政府采购预算执行情况说明

七、国有资产信息说明

八、机关运行经费情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、专业名词解释

十一、其他需要说明的事项

第一部分   走马驿镇部门概况

一、部门职责

认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责辖区建设和管理，负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；配合有关部门做好防汛、防疫、防火、抢险和防灾工作。

二、部门机构设置

走马驿镇人民政府（本级）预算机构层次：镇政府、财政所、计生办、广播、农业、人大、统计党派、团体

三、部门决算单位构成

2015年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位只包括本级，没有下属单位。

第二部分  走马驿镇2015年度部门决算报表（见附表）

第三部分   走马驿镇2015年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明：2015年财政拨款496.92万元，其中政府性基金拨款0.5万元。2014年决算财政拨款345.34万元，2015年同比增幅43.76%，主要原因是因为2015年落实2014年10月工资改革政策人员经费大幅增加，另外实施村级水利基础设施建设、天眼工程、禁毒管理、收上级中央自然灾害补助等项目经费增加； 2015年总支出501.54万元，同比增加136.2万元，增长37.2%，主要原因2014年10月工资改革政策的人员经费有所增加另外实施水利基础设施建设、天眼工程、村两委干部生活补贴、社保服务平台建设、收上级中央自然灾害补助等项目建设等项目经费增加。

二、收入决算情况说明：2015年全部收入496.92  万元，2015年收入一般预算财政拨款495.42万元，政府性基金拨款1.5万元。

三、支出决算情况说明：2015年一般预算财政拨款支出496.92万元，基本支出288.47万元，项目支出208.45万元，政府性基金拨款支出1.5万元为项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明：2015年一般预算财政拨款收入496.92万元。同比增加151.58 万元，增长 43.89 %。主要原因主要原因是因为2015年落实2014年10月工资改革政策人员经费大幅增加，另外实施村级水利基础设施建设、天眼工程、禁毒管理、收上级中央自然灾害补助等项目经费增加.

2015年一般预算财政拨款支出496.92万元，同比增加131.58 万元，增长36.02%。主要原因是因为2015年落实2014年10月工资改革政策人员经费大幅增加，另外实施村级水利基础设施建设、天眼工程、禁毒管理、收上级中央自然灾害补助等项目经费增加.

五、部门绩效预算管理情况：根据部门工作职能，明确了年度发展目标，建立了工作活动绩效管理评价体系，制定了具体保障措施，按照优、良、中、差的评价标准对绩效指标完成情况进行评价，保障了财政资金高效使用，提升了财政资金使用效率。

六、      政府采购情况的说明：我单位2015年没有实施政府采购项目，也没有政府采购项目预算。

七、   国有资产信息说明

2015年我单位资产总额为 374.21万元，其中流动资产281.8万元，占资产总额75%；固定资产 92.41万元，占资产总额24.69%。固定资产比上年度增加3.1万元，固定资产、车辆2万元，占总资产的2.16%；其他固定资产90.41万元，占总资产的97.84%。

  八、 机关运行经费情况说明

2015年我单位行政运行经费43.63万元，除三公经费两项支出外，主要是支付办公费10.39万元、电费2.03万元、邮电费0.98万元、差旅费0.4万元、取暖费10.24万元、防汛防火禁毒劳保物资购置费1.03万元、单位房屋维护费0.79万元、办公设备购置费用0.54万元及其他商品和服务支出0.5万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：

2015年单位公务用车购置数保有量为2辆，主要是在日常防火、防汛、禁毒维稳、扶贫等工作中进行下乡巡逻产生燃料费及维修费用16.26万元。2014年公务用车运行费支出11.78万元，同比涨幅38.02%，因走马驿镇距县城较远，地狱广阔，建有国家级万亩核桃示范基地，加之防火、发讯、扶贫等工作任务很大，故公务用车及特种用车维护费、运行费用有较大支出。

公务接待的128批次900余人为接待各职能部门下乡工作餐及防火、防汛、维稳工作餐支出5.15万元。2014公务接待费支出7.47万元，同比降幅31.05%。2015年因响应国家号召，制定公开接待制度，减少公务接待费用。

2015年我单位没有出国（出境费）支出。

十、专业名词解释

（一、）财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。

（二、)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三、)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

(四、)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五、)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六、)其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入，如利息收入、捐赠。

(七、)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八、)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(九、)结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(十、)年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一、)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十二、)项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 ( 十三、)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四、)“三公”经费：指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十五、)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。                    

    十一、其他需要说明的事项

    《部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表，我单位没有相关事项。